Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Autonoom | |||||
Verbonden partij Shared service center ONS | -30 | -30 | -30 | -30 | S |
Premie verzekeringen | -53 | -53 | -53 | -53 | S |
Decembercirculaire 2025 | 486 | 392 | 342 | 2.419 | S |
Overige autonome ontwikkelingen | -60 | -61 | -62 | -64 | S |
Overige autonome ontwikkelingen | -15 | - | - | - | I |
Verhoging deelnemersbijdrage GBLT | -10 | -15 | -23 | -41 | S |
Indexatie | |||||
CAO-ontwikkeling 2027 | -460 | -1.054 | -1.661 | -2.282 | S |
Indexatie begroting 2030 | - | - | - | -518 | S |
Totaal mutaties Samen Besturen | -142 | -821 | -1.487 | -569 | |
Autonoom
Verbonden partij Shared service center ONS
Jaarlijkse aanpassing van de partnerbijdrage door het Bestuur(Ssc-ONS) vastgestelde bijdragebesluit. De partnerbijdrage bestaat uit twee type dienstverlening: standaard en maatwerk. Waarbij maatwerk op basis van vastgestelde verdeelsleutels wordt verrekend. En maatwerk op verwachte afname wordt afgerekend.
Premie verzekeringen
De verzekeringspremies zijn geactualiseerd op basis van de actuele risico en kostenontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan is ook de bijdrage aan de verzekeringspremies aangepast. Voor het totaaloverzicht wordt de mutatie in dit programma weergegeven. Het uiteindelijke effect werkt administratief verwerkt in alle programma’s.
Decembercirculaire 2025
Decembercirculaire 2025
De decembercirculaire 2025 heeft een positieve structurele uitwerking op het begrotingssaldo en dempt de financiële tekorten. Voor 2027, 2028, 2029 en 2030 is er een incidentele plus van respectievelijk € 486.000, € 392.000, 342.000 en € 2.418.726. Het hogere bedrag in 2030 wordt verklaard doordat een nieuwe jaarkring is aangemaakt, waarbij de begroting van 2029 als uitgangspunt is genomen zonder verwerking van de mutaties uit de circulaires.
Overige autonome ontwikkelingen
Ontwikkelingen die als onvermijdelijk worden beschouwd, met een incidentele kostenpost van €15.000 en een structurele lastenpost van €60.000.
Overige autonome ontwikkelingen
Ontwikkelingen die als onvermijdelijk worden beschouwd, met een incidentele kostenpost van €15.000 en een structurele lastenpost van €60.000.
Verhoging deelnemersbijdrage GBLT
De lasten worden verhoogd door de hogere deelnemersbijdrage van het GBLT conform ontwerpbegroting 2027.
Indexatie
CAO-ontwikkeling 2027
Bij de raming van de personeelslasten is uitgegaan van de verwachte CAO-ontwikkeling, gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI). Aangezien de CAO-onderhandelingen in 2027 zullen plaatsvinden, betreft dit een inschatting die vooruitlopend op deze onderhandelingen is opgenomen. Voor het totaaloverzicht wordt de mutatie in dit programma weergegeven.
Indexatie begroting 2030
De indexatie voor 2030 is geraamd op basis van een CPI-percentage van 2,2%.